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新邵县移民开发局2016年度部门决算公开

发布日期:2017-04-28 15:42:02信息来源:县移民局字号:【

  

 

    一、部门职责及机构设置情况
    (一)贯彻执行国家和省、市关于水利、水电库区移民工作的方针、政策,研究拟定全县移民工作政策、措施。

  (二)按照管理权限参与编制移民安置规划,组织实施年度安置、开发计划,帮助、指导移民搞好生产开发、规划,努力发展移民经济。

  (三)按规定做好移民工程项目管理工作。会同有关部门拟定移民资金管理办法,按有关规定管理移民资金;会同有关部门编制移民资金项目年度规划,并对其使用情况进行监督检查。

  (四)负责移民信访接待工作,配合县、镇乡人民政府做好移民的社会稳定工作。

  (五)负责移民后期扶持资金和项目款的发放与管理工作。

  (六)负责县直相关部门有关移民工作的协调,做好移民的对口帮扶工作。

  (七)做好县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作。

    二、机构人员情况
  根据编委核定,我局内设办公室、安置开发股、财务股、项目规划股、政策法规股、移民培训服务股和项目服务中心共7个股室,核定财政全额拨款16人,其中参公事业编制15人,工勤人员1人。2016年末,我单位实有工作人员19人,其中财政全额拨款17人,借用人员1人,临时人员1人。

    三、部门决算情况

    (一)年度收支决算情况

    2016年收入合计5717.19万元,其中:一般预算公共财政拨款403.20万元,政府性基金预算财政拨款5313.99万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

    (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

  2015年公共预算财政拨款支出5660.06万元,其中①基本支出346.07万元。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出5313.99万元。项目支出用于全县移民专项补助。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

    (三)年度“三公”经费决算情况

    2016年“三公”经费支出合计66.58万元,比预算减少0.42万元,下降0.6%。分项为:

    因公出国(境)费支出0万元。

    公务接待费支出37.87万元,比预算减少0.13万元,降低0.3%,我局在全年公务接待任务比往年要多情况下,认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。有效控制了公务接待支出只减不增。

    公务用车购置及运行维护费支出28.71万元,比预算减少0.29万元,降低1%,支出减少的主要原因为加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价“PK”方式,运行维护费支出大幅减少,在全年用车次数比往年多五十余次的情况下确保支出比预算有所下降。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

    (四)年度机关运行经费决算情况

    一般公共预算财政拨款基本支出346.07万元,其中:人员经费193.59万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费152.48万元,其中办公费14.87万元、印刷费2.38万元、水电费2.53万元、差旅费14.59万元,保证了局机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

 

 

新邵县移民开发局2016年决算公开表格

信息来源:县移民局 责任编辑:县移民局
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